Area V
- Ditayangkan: Senin, 04 Mei 2020 16:18
- Ditulis oleh Super User
- Dilihat: 1622
- 04 Mei
EVIDEN AREA V. PENGUATAN PENGAWASAN
Silahkan Klik Uraian di bawah untuk melihat link Dokumen
PEMENUHAN
1. Pengendalian Gratifikasi
- Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi.
- Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan.
2. Penerapan SPIP
- Telah dibangun lingkungan pengendalian.
- Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan.
- Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.
3. Pengaduan Masyarakat
- Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.
- Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.
4. Whistle-Blowing System
- Whistle Blowing System sudah di internalisasi.
- Whistle Blowing System telah diterapkan.
- Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System.
5. Penanganan Benturan Kepentingan
- Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
- Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi.
- Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.
- Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.
KOMPONEN REFORM
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).